Umsatzsteuer für Petfluencer

Als Petfluencer oder Hundeblogger hat man zwangsläufig auch mit Steuern zu tun. Neben meinem Buch Steuern mit Wuff möchte ich dir hier ein paar Tipps zur Umsatzsteuer für Petfluencer geben.

Inhaltsverzeichnis

Besonders am Anfang wirst du außer der “normalen” Einkommensteuer vermutlich keine weiteren Steuern zahlen müssen. Das liegt an den Freigrenzen und Freibeträgen im deutschen Steuerrecht. Von den Steuererklärungen befreit dich das aber nicht, du musst auch bei Unterschreiten dieser Grenzen eine Einkommen-, eine Umsatz- und eine Gewerbesteuererklärung abgeben.
 

Freigrenzen in der Umsatzsteuer

Wenn du im Vorjahr mit deinem Unternehmen als Petfluencer höchstens 22.000 € Umsatz gemacht hast, kannst du von so sogenannten Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG Gebrauch machen. Diese besagt, dass du unterhalb dieser Grenze keine Umsatzsteuer vereinnahmen und ans Finanzamt abführen musst. Genau so verhält es sich übrigens auch im Gründungsjahr, in dem du natürlich noch gar keine Vorjahreswerte vorzuweisen hast.

Vom Kleinunternehmer zur Umsatzsteuer

Sobald dein Unternehmen die Freigrenze übersteigt, bist du dazu verpflichtet, die Umsatzsteuer auf deinen Rechnungen auszuweisen, Umsatzsteuervoranmeldungen zu erstellen und die Zahllast an das Finanzamt abzuführen.
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Die Abgabefristen für die Umsatzsteuervoranmeldung sind im §18 UStG geregelt. Lag die Umsatzsteuerschuld im Vorjahr über 7.500 €, wirst du zur monatlichen Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung veranlagt. Lag sie im Vorjahr unter 1.000 € reicht eine jährliche Umsatzsteuervoranmeldung. Bei einer Umsatzsteuerschuld zwischen 1.000 € und 7.500 € musst du vierteljährlich deine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben.

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Reverse Charge Verfahren im Internet

Vielleicht ist dir auf einer Rechnung aus dem Ausland schon mal ein Zusatz aufgefallen, der besagt, dass der Leistungsempfänger die Steuerschuld trägt. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten innergemeinschaftlichen Erwerb. Auf der Rechnung sollte außerdem die Steuer-ID des leistenden Unternehmens (VAT) stehen und keine Umsatzsteuer ausgewiesen sein. Einer solchen Rechnung musst du kurz gesagt den entsprechenden deutschen Steuersatz aufschlagen und die Differenz an das Finanzamt melden und überweisen, falls du nicht außerdem zum Vorsteuerabzug berechtigt bist. Ein Steuerberater empfiehlt sich hier definitiv zu Rate zu ziehen.

Umsatzsteuer bei Geschenken und Material

Sowohl Geschenke an den Petfluencer (Einnahme), als auch bei z.B. Materialen oder anderen Ausgaben, auf deren Rechnung die Umsatzsteuer ausgewiesen ist, sind umsatzsteuerlich relevant. Bei Ausgaben kann die gezahlte “Mehrwertsteuer” (MwSt.) als Vorsteuer “gezogen” werden, bei Einnahmen muss die entsprechende Umsatzsteuer ausgewiesen werden. Beide Posten werden gegenüber gestellt und dem Finanzamt bis zum 10. des Folgemonats in der Umsatzsteuervoranmeldung erklärt. Daraus ergibt sich, je nachdem, eine Erstattung oder Vorauszahlung, welche ebenfalls bis zum 10. des Folgemonats zu zahlen ist. Für Banküberweisungen ist in § 240 Abs. 3 AO eine Schonfrist von 3 Tagen eingeräumt.
 

Dauerfristverlängerung in der Umsatzsteuer

Für die Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung kann außerdem eine Dauerfristverlängerung beantragt werden, mit der die Umsatzsteuervoranmeldung einen Monat später abgegeben werden kann. Hierfür ist eine sogenannte Sondervorauszahlung notwendig, die sich nach der Umsatzsteuerschuld des Vorjahres berechnet.
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